序号

年度

绩效目标和指标

资金来源

资金支出计划

1

2020

绩效指标：指导开展专业化调解活动，加强基层人民调解委员会基础建设。
数量指标：对3个专业化调委会100%进行业务指导。
质量指标：人民调解案件成功率达到98%以上。
时效指标：当年完成率100%。
满意度指标：受益群众满意度100%。

项目资金预算总额3万元
其中：本级财政预算3万元

二季度50%，三季度30%，四季度20%

2

2020

绩效指标：为群众提供法律咨询，法律援助，为符合条件群体免费办理法律援助案件。
数量指标：来电来访5000人次，受理法律援助案件200件。
质量指标：电话接听率98%，承接法律援助案件100%。
时效指标：当年咨询答复率100%，当年案件完结率50%。
成本指标：法律援助案件1000元/件。
社会效益指标：援助人次8000人
满意度指标：受援人满意度100%。

项目资金预算总额5万元
其中：本级财政预算5万元

二季度50%，四季度50%

3

2020

绩效指标：制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导各县区、各行业的法制宣传、依法治理工作。
数量指标：全年举行6次专题法治宣传教育活动。
质量指标：普及法律知识，提高受众法治观念。
时效指标：当年完成率100%。
满意度指标：受益群众满意度100%。

项目资金预算总额7万元
其中：本级财政预算7万元

三季度50%，四季度50%

4

2020

绩效指标：指导监督全市社区矫正工作，加强社区矫正工作规范化建设。加大执法力度，加强对社区服刑人员的监管、教育矫正和帮扶工作。
数量指标：社区矫正安保维稳，确保重要时间节点和重大节日期间不出现因脱管漏管而发生造成重大社会影响的事件，0事故。
质量指标：社区服刑人员接收率100%。
时效指标：当年完成率100%。

项目资金预算总额10万元
其中：本级财政预算10万元

二季度50%，三季度30%，四季度20%

5

2020

绩效指标：1、接入省社区矫正综合信息管理平台，完善相关数据信息。2、对接收的社区服刑人员进行手机定位，防止脱管、漏管和重新违法犯罪。3、开展电子腕表定位和微信等技术在监管和教育矫治工作中的实际应用，提升教育矫治的智能化水平。
数量指标：达到严管级社区服刑人员定位手机佩戴率100%。全市在册及新接收服刑人员进入监管系统100%。全市在册及新接收服刑人员定位手机佩戴率90%。
时效指标：监管平台7×24小时响应及运行无故障。
成本指标：社区服刑人员监管费，300元/人。
社会效益指标：无突发性重大案件及群体事件。无因脱管漏管而发生造成重大社会影响的事件。社区服刑人员在矫期间重新犯罪率低于0.2%。

项目资金预算总额20万元
其中：本级财政预算20万元

一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%