目　　录

第一部分　　阜新市四合监狱概况
　　（一）主要职责

　　（二）机构设置
　　（三）部门预算单位构成
第二部分　　阜新市四合监狱2024年部门预算公开表

　　（一）收支预算总表

　　（二）收入预算总表

　　（三）支出预算总表

　　（四）财政拨款收支预算总表

　　（五）一般公共预算支出表

　　（六）一般公共预算基本支出表

　　（七）财政拨款预算“三公”经费支出表

　　（八）政府性基金预算支出表

　　（九）政府采购支出预算表

　　（十）国有资产占用情况表

　　（十一）部门（单位）整体绩效目标表

　　（十二）部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分　　阜新市四合监狱2024年部门预算情况说明

　　（一）阜新市四合监狱2024年收支预算的总体说明。

　　（二）阜新市四合监狱2024年“三公”经费预算情况说明。

　　（三）阜新市四合监狱2024年机关运行经费预算情况说明。

　　（四）阜新市四合监狱2024年政府采购预算情况说明。

　　（五）阜新市四合监狱2024年国有资产占用情况说明。

　　（六）阜新市四合监狱2024年重点项目预算绩效目标情况。

第四部分　　名词解释
  

第一部分　　阜新市四合监狱概况
　　（一）主要职责

　　略。

　　（二）机构设置
　　阜新市四合监狱无机构设置。

　　（三）部门预算单位构成
　　纳入阜新市四合监狱2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　阜新市四合监狱
第二部分　　阜新市四合监狱部门预算公开表

　　附件：2024辽宁省阜新市四合监狱单位预算公开表.xlsx

第三部分　　阜新市四合监狱2024年部门预算情况说明
　　（一）阜新市四合监狱2024年收支预算的总体说明
　　按照综合预算的原则，阜新市四合监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为财政拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。

　　阜新市四合监狱2024年收支总预算1568.88万元。

　　2024年，部门预算收入比上年减少174.09万元。其中：财政拨款收入减少174.09万元，公共安全支出减少272.78万元，社会保障和就业支出增加12.73万元，住房保障支出减少10.47万元，卫生健康支出增加96.43万元。

　　（二）阜新市四合监狱2024年“三公”经费预算情况说明
　　2024年“三公”经费预算数9.8万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.8万元。

　　2024年“三公”经费预算数和上年“三公”经费预算数相同。

　　（三）阜新市四合监狱2024年机关运行经费预算情况说明
　　阜新市四合监狱机关运行经费预算为146.64万元。
　　（四）阜新市四合监狱2024年政府采购预算情况说明
　　阜新市四合监狱政府采购预算为0万元。
　　（五）阜新市四合监狱2024年国有资产占用情况说明

　　阜新市四合监狱2024年国有资产占用车辆数合计为4台，为执法执勤用车4台。占有国有资产中单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备为0。
　　（六）阜新市四合监狱2024年重点项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市四合监狱2024年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0。

第四部分　　名词解释
　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　6、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　附件：2024辽宁省阜新市四合监狱单位预算公开表.xlsx